杭州印刷廠海虹彩印質(zhì)量管理體系審核案例專題

給杭州印刷廠海虹彩印生產(chǎn)經(jīng)營流程： 業(yè)務(wù)洽談/接受訂單→打樣→樣品確認(rèn)→材料采購→進(jìn)貨檢驗(yàn)→印前準(zhǔn)備→制版→印刷→印后加工→產(chǎn)品檢驗(yàn)→打包→產(chǎn)品交付。
審核組首先按照審核程序召開了審核首次會議，明確了審核目的、依據(jù)和審核范圍，并介紹了審核方法、審核安排和注意事項(xiàng)等內(nèi)容，該公司有關(guān)人員均表示認(rèn)可。首次會議結(jié)束后審核組分組按審核計(jì)劃的安排分組進(jìn)行現(xiàn)場審核，通過查閱文件記錄、現(xiàn)場詢問和作業(yè)現(xiàn)場查看等方式進(jìn)行現(xiàn)場審核。
通過現(xiàn)場審核審核組發(fā)現(xiàn)該杭州印刷廠海虹彩印質(zhì)量管理方面存在著諸多問題，由于受篇幅所限，本文僅對發(fā)現(xiàn)的一個(gè)問題進(jìn)行介紹。
首次會議結(jié)束后審核組首先進(jìn)行了現(xiàn)場巡視，審核組在倉庫巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)有幾堆印刷精美的彩盒已覆蓋了厚厚的灰塵，便向隨行的生產(chǎn)主管詢問原因。生產(chǎn)主管回答：這幾批彩盒是顧客拒收的不合格品，已做報(bào)廢處理。審核員詢問：這些彩盒印刷質(zhì)量不錯(cuò)，為什么是不合格品？生產(chǎn)主管回答：這些彩盒有的是板紙克重不對，有的是顏色不符合顧客要求，被顧客拒收退回。并表示現(xiàn)在顧客要求越來越高，生產(chǎn)越來越難搞了。審核員隨即詢問：這些彩盒在大貨印刷前樣品是否經(jīng)過了顧客確認(rèn)？生產(chǎn)主管回答：是按工藝技術(shù)部門提供的印刷工藝進(jìn)行生產(chǎn)的，其中有二批彩盒都未經(jīng)過打樣，直接安排大貨生產(chǎn)的。這時(shí)審核員已覺察到該公司在新產(chǎn)品打樣和樣品確認(rèn)過程中可能存在失控情況，決定對該公司的打樣和樣品確認(rèn)情況進(jìn)行追蹤審核。
現(xiàn)場巡視結(jié)束后，審核員在向銷售部有關(guān)人員了解公司新產(chǎn)品打樣和樣品確認(rèn)情況時(shí)得知，該杭州印刷廠海虹彩印產(chǎn)品多次曾因產(chǎn)品不符合顧客要求而遭到拒收，其中大多數(shù)不合格情況是因?yàn)闃悠肺吹玫筋櫩驼J(rèn)可就進(jìn)行大貨生產(chǎn)所造成的。
審核員隨即抽查了當(dāng)月的5款新產(chǎn)品的樣品確認(rèn)情況，發(fā)現(xiàn)其中有1款產(chǎn)品未經(jīng)顧客確認(rèn)合格已安排批量生產(chǎn)了，顯然該公司新款產(chǎn)品打樣和樣品確認(rèn)過程確實(shí)存在失控情況。
審核員當(dāng)場向在場人員講解了質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)對樣品確認(rèn)的要求以及樣品確認(rèn)的重要性和基本方式，得到了包括銷售主管在內(nèi)的在場人員的認(rèn)同。在審核結(jié)束前的與該公司高層交流時(shí)，審核員重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了新產(chǎn)品打樣和樣品確認(rèn)的重要性，同時(shí)將因樣品確認(rèn)失控將給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了說明。該杭州印刷廠海虹彩印總經(jīng)理當(dāng)場表示接受審核組的意見，表示要重視新產(chǎn)品打樣和樣品確認(rèn)工作，當(dāng)場要求有關(guān)部門制定相關(guān)打樣和樣品確認(rèn)管理制度，并要求有關(guān)人員嚴(yán)格按此制度執(zhí)行，同時(shí)對審核組提出的企業(yè)管理中存在的缺陷和不足表示感謝。
審核組將此不合格情況開具了不合格項(xiàng)報(bào)告：倉庫內(nèi)有FH87465彩盒等產(chǎn)品為顧客拒收的不合格品，向有關(guān)生產(chǎn)和銷售人員詢問后得知是由于樣品未得到顧客確認(rèn)合格就進(jìn)行批量生產(chǎn)，導(dǎo)致顧客拒收。不符合GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)7.2.1
條款“組織應(yīng)確定：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求”的規(guī)定。該杭州印刷廠海虹彩印表示認(rèn)可，并組織有關(guān)人員積極整改。

推薦機(jī)構(gòu)：興原認(rèn)證中心有限公司
認(rèn)證類型：質(zhì)量管理體系
認(rèn)證人員：章杰、陳玉萍